Wykonanie wydatków
budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01 do 30.06.2006r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
GMINA |
|
|
|
|
|
POWIAT |
|
|
|
|
|
% wykonania |
|
Dz. |
Nazwa działu |
Budżet po zmianach |
z tego : |
|
Wykonanie za 6 m-cy |
z tego : |
|
Budżet po zmianach |
z tego : |
|
Wykonanie za 6 m-cy |
z tego : |
|
Budżet po zmianach |
z tego : |
|
Wykonanie za 6 m-cy |
z tego : |
|
wydatków ogółem |
|
|
|
na 2006 rok |
bieżące |
majątkowe |
2006 roku |
bieżące |
majątkowe |
na 2006 rok |
bieżące |
majątkowe |
2006 roku |
bieżące |
majątkowe |
na 2006 rok |
bieżące |
majątkowe |
2006 roku |
bieżące |
majątkowe |
(6:3) |
(7:4) |
(8:5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Wydatki własne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
38 362 |
38 362 |
0 |
6 029 |
6 029 |
0 |
38 362 |
38 362 |
0 |
6 029 |
6
029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,7 |
15,7 |
- |
|
020 |
Leśnictwo |
1 002 501 |
844 480 |
158 021 |
401 351 |
363 543 |
37 808 |
988 701 |
830 680 |
158 021 |
397 634 |
359 826 |
37 808 |
13 800 |
13 800 |
0 |
3 717 |
3 717 |
0 |
40,0 |
43,0 |
23,9 |
|
050 |
Rybołówstwo i rybactwo |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
elektryczną, gaz i wodę |
1 149 247 |
1 149 247 |
0 |
376 117 |
376 117 |
0 |
1 149 247 |
1 149 247 |
0 |
376 117 |
376 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32,7 |
32,7 |
- |
|
500 |
Handel |
24 500 |
24 500 |
0 |
2 859 |
2 859 |
0 |
24 500 |
24 500 |
0 |
2 859 |
2
859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,7 |
11,7 |
- |
|
600 |
Transport i łączność |
508 990 103 |
343 355 550 |
165 634 553 |
176 190 045 |
167 511 315 |
8 678 730 |
344 374
250 |
303 277 100 |
41 097 150 |
147 977
122 |
145 185 651 |
2 791 471 |
164 615
853 |
40 078 450 |
124 537 403 |
28 212
923 |
22 325 664 |
5 887 259 |
34,6 |
48,8 |
5,2 |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- lokalny transport zbiorowy |
275 450 000 |
275 450 000 |
0 |
134 866 174 |
134 866 174 |
0 |
275 450
000 |
275 450 000 |
0 |
134 866
174 |
134 866 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49,0 |
49,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
Turystyka |
245 600 |
245 600 |
0 |
98 829 |
98 829 |
0 |
58 800 |
58 800 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
186 800 |
186 800 |
0 |
86 829 |
86 829 |
0 |
40,2 |
40,2 |
- |
|
700 |
Gospodarka
mieszkaniowa |
76 608 995 |
35 602 254 |
41 006 741 |
32 173 576 |
14 662 482 |
17 511 094 |
76 608
995 |
35 602 254 |
41 006 741 |
32 173
576 |
14 662 482 |
17 511 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42,0 |
41,2 |
42,7 |
|
710 |
Działalność usługowa |
17 436 572 |
6 901 200 |
10 535 372 |
5 095 759 |
3 041 877 |
2 053 882 |
17 436
572 |
6 901 200 |
10 535 372 |
5 095 759 |
3 041 877 |
2 053 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29,2 |
44,1 |
19,5 |
|
750 |
Administracja publiczna |
151 991 042 |
131 552 257 |
20 438 785 |
70 965 744 |
67 503 389 |
3 462 355 |
124 378
459 |
104 081 674 |
20 296 785 |
57 448
318 |
54 065 937 |
3 382 381 |
27 612
583 |
27 470 583 |
142 000 |
13 517
426 |
13 437 452 |
79 974 |
46,7 |
51,3 |
16,9 |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia osobowe - § 4010, §
4019 |
58 858 057 |
58 858 057 |
0 |
29 255 781 |
29 255 781 |
0 |
45 246
116 |
45 246 116 |
0 |
22 377
476 |
22 377 476 |
0 |
13 611
941 |
13 611 941 |
0 |
6 878 305 |
6 878 305 |
0 |
49,7 |
49,7 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przeciwpożarowa |
19 881 308 |
14 590 400 |
5 290 908 |
9 131 614 |
8 222 547 |
909 067 |
13 896
308 |
12 505 400 |
1 390 908 |
6 514 410 |
6 325 370 |
189 040 |
5 985 000 |
2 085 000 |
3 900 000 |
2 617 204 |
1 897 177 |
720 027 |
45,9 |
56,4 |
17,2 |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i od innych jedn.nie posiadających osobowości |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 146 567 |
3 146 567 |
0 |
1 286 734 |
1 286 734 |
0 |
3 146 567 |
3 146 567 |
0 |
1 286 734 |
1 286 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40,9 |
40,9 |
- |
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
28 754 000 |
28 754 000 |
0 |
12 320 045 |
12 320 045 |
0 |
28 754
000 |
28 754 000 |
0 |
12 320 045 |
12 320 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42,8 |
42,8 |
- |
|
758 |
Różne rozliczenia |
19 905 045 |
17 876 884 |
2 028 161 |
6 089 775 |
6 089 775 |
0 |
7 810 671 |
5 782 510 |
2 028 161 |
42 585 |
42 585 |
0 |
12 094
374 |
12 094 374 |
0 |
6 047 190 |
6 047 190 |
0 |
30,6 |
34,1 |
0,0 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
530 609 199 |
517 016 823 |
13 592 376 |
279 689 798 |
278 819 016 |
870 782 |
332 697
796 |
326 001 251 |
6 696 545 |
177 084
450 |
176 838 031 |
246 419 |
197 911
403 |
191 015 572 |
6 895 831 |
102 605
348 |
101 980 985 |
624 363 |
52,7 |
53,9 |
6,4 |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
29 329 848 |
25 405 656 |
3 924 192 |
16 658 916 |
16 333 126 |
325 790 |
27 169
178 |
23 244 986 |
3 924 192 |
15 758
767 |
15 432 977 |
325 790 |
2 160 670 |
2 160 670 |
0 |
900 149 |
900 149 |
0 |
56,8 |
64,3 |
8,3 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
188 983 498 |
185 431 133 |
3 552 365 |
94 777 456 |
94 437 160 |
340 296 |
102 116
929 |
101 369 237 |
747 692 |
51 122
944 |
51 049 628 |
73 316 |
86 866
569 |
84 061 896 |
2 804 673 |
43 654
512 |
43 387 532 |
266 980 |
50,2 |
50,9 |
9,6 |
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
33 748 319 |
33 046 289 |
702 030 |
14 327 168 |
14 318 872 |
8 296 |
18 445
087 |
17 743 057 |
702 030 |
9 226 247 |
9 217 951 |
8 296 |
15 303
232 |
15 303 232 |
0 |
5 100 921 |
5 100 921 |
0 |
42,5 |
43,3 |
1,2 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
52 305 590 |
52 005 590 |
300 000 |
29 481 733 |
29 392 683 |
89 050 |
15 174
942 |
15 174 942 |
0 |
8 693 428 |
8 693 428 |
0 |
37 130
648 |
36 830 648 |
300 000 |
20 788
305 |
20 699 255 |
89 050 |
56,4 |
56,5 |
29,7 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
171 118 407 |
41 679 597 |
129 438 810 |
36 766 150 |
20 296 099 |
16 470 051 |
171 082
507 |
41 653 697 |
129 428 810 |
36 766
150 |
20 296 099 |
16 470 051 |
35 900 |
25 900 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
21,5 |
48,7 |
12,7 |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
oczyszczanie ścieków w Łodzi
( Faza I ) |
41 972 877 |
0 |
41 972 877 |
5 358 952 |
0 |
5 358 952 |
41 972
877 |
0 |
41 972 877 |
5 358 952 |
0 |
5 358 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,8 |
- |
12,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- gospodarka
odpadami komunalnymi w Łodzi |
26 278 977 |
0 |
26 278 977 |
5 789 357 |
0 |
5 789 357 |
26 278
977 |
0 |
26 278 977 |
5 789 357 |
0 |
5 789 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
22,0 |
- |
22,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
62 947 085 |
49 855 859 |
13 091 226 |
24 287 430 |
23 963 575 |
323 855 |
38 810
585 |
25 719 359 |
13 091 226 |
10 865
530 |
10 541 675 |
323 855 |
24 136
500 |
24 136 500 |
0 |
13 421
900 |
13 421 900 |
0 |
38,6 |
48,1 |
2,5 |
|
925 |
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody |
9 064 420 |
8 753 500 |
310 920 |
5 008 684 |
4 783 583 |
225 101 |
9 064 420 |
8 753 500 |
310 920 |
5 008 684 |
4 783 583 |
225 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55,3 |
54,6 |
72,4 |
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
74 616 414 |
10 858 100 |
63 758 314 |
22 170 262 |
4 909 965 |
17 260 297 |
74 576
414 |
10 818 100 |
63 758 314 |
22 170
262 |
4 909 965 |
17 260 297 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29,7 |
45,2 |
27,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem
wydatki własne |
1
981 897 422 |
1
508 134 648 |
473
762 774 |
837
306 074 |
768
739 620 |
68
566 454 |
1
407 803 290 |
1
072 630 423 |
335
172 867 |
600
349 650 |
539
450 849 |
60
898 801 |
574
094 132 |
435
504 225 |
138
589 907 |
236
956 424 |
229
288 771 |
7
667 653 |
42,2 |
51,0 |
14,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.
Zadania wykonywane na podstawie porozumień |
6 208 688 |
6 208 688 |
0 |
2 524 191 |
2 524 191 |
0 |
535 285 |
535 285 |
0 |
278 000 |
278 000 |
0 |
5 673 403 |
5 673 403 |
0 |
2 246 191 |
2 246 191 |
0 |
40,7 |
40,7 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- z
organami administracji rządowej |
265 930 |
265 930 |
0 |
125 777 |
125 777 |
0 |
129 285 |
129 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 645 |
136 645 |
0 |
125 777 |
125 777 |
0 |
47,3 |
47,3 |
- |
|
- między
jednostkami samorządu terytorialnego |
5 942 758 |
5 942 758 |
0 |
2 398 414 |
2 398 414 |
0 |
406 000 |
406 000 |
0 |
278 000 |
278 000 |
0 |
5 536 758 |
5 536 758 |
0 |
2 120 414 |
2 120 414 |
0 |
40,4 |
40,4 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem wydatki własne i z
porozumień |
1 988 106
110 |
1 514 343
336 |
473 762
774 |
839 830
265 |
771 263
811 |
68 566
454 |
1 408 338
575 |
1 073 165
708 |
335 172
867 |
600 627
650 |
539 728
849 |
60 898
801 |
579 767
535 |
441 177
628 |
138 589
907 |
239 202
615 |
231 534
962 |
7 667 653 |
42,2 |
50,9 |
14,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Zadania z zakresu administracji rządowej |
190 783 725 |
190 523 725 |
260 000 |
89 429 077 |
89 413 036 |
16 041 |
146 096
980 |
146 009 980 |
87 000 |
66 428
623 |
66 428 623 |
0 |
44 686
745 |
44 513 745 |
173 000 |
23 000
454 |
22 984 413 |
16 041 |
46,9 |
46,9 |
6,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem
wydatki |
2 178 889 835 |
1 704 867 061 |
474 022 774 |
929 259 342 |
860 676 847 |
68 582 495 |
1 554 435 555 |
1 219 175 688 |
335 259 867 |
667 056 273 |
606 157 472 |
60 898 801 |
624 454 280 |
485 691 373 |
138 762 907 |
262 203 069 |
254 519 375 |
7 683 694 |
42,6 |
50,5 |
14,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Łódź, dn.20.07.2006r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki
gminy i powiatu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zł |
|
|
|
|
|
|
Budżet uchwalony na
2005 rok |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
Plan na 7
m-cy 2005 r. |
|
|
58,3 |
|
|
|
|
|
Wykonanie
za 7 m-cy 2005 r. |
|
|
|
% budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
Niewykonanie wydatków w kwocie
zł, tj. o
punktu procentowego w stosunku do planu na 7 m-cy 2005 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|